| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
| Número do empenho: | 2947 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................ -ARGIROL COLÍRIO............................................ | 8,58 | 8,58 |
| 50.00 | -DORMONID................................................... | 2,10 | 105,00 |
| 2.00 | -EXTENSOR DE SILICONE P 02.................................. | 164,85 | 329,70 |
| 10.00 | -COMPRESSA 50X45 35GR....................................... | 85,27 | 852,70 |
| 5.00 | -ENDOZYME 3 ENZIMAS......................................... | 126,97 | 634,85 |
| 200.00 | -PORPES DESC................................................ | 0,35 | 70,00 |
| 200.00 | -GORROS DESCARTÁVEIS........................................ | 0,15 | 30,00 |
| 5.00 | -OCITOCINA CX/50 UNIDADES................................... | 60,50 | 302,50 |
| 100.00 | -KANAKION................................................... | 1,55 | 155,00 |
| 1.00 | -LÂMINA DE BISTURI No.22.................................... | 17,60 | 17,60 |
| 100.00 | -DIPIRONA 2ML............................................... | 0,56 | 56,00 |
| 50.00 | -GENTAMICINA 80MG........................................... | 0,66 | 33,00 |
| 100.00 | -ÁGUA DESTILADA 10ML........................................ | 0,14 | 14,00 |
| 50.00 | -DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP.............................. | 1,25 | 62,50 |
| 100.00 | -DRAMIN B6 DL............................................... | 2,40 | 240,00 |
| 1.00 | -METHERGIN CX/50 AMPOLAS.................................... | 88,50 | 88,50 |
| 1.00 | -NAPRIX 5MG CX/30 CP........................................ | 37,45 | 37,45 |
| 30.00 | -CITONEURIN 5.000........................................... | 3,73 | 111,90 |
| 6.00 | -TEGRETOL XAROPE............................................ | 15,32 | 91,92 |
| 6.00 | -DEPAKENE XAROPE............................................ | 11,59 | 69,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................ -ARGIROL COLÍRIO............................................ -DORMONID................................................... -EXTENSOR DE SILICONE P 02.................................. -COMPRESSA 50X45 35GR....................................... -ENDOZYME 3 ENZIMAS......................................... -PORPES DESC................................................ -GORROS DESCARTÁVEIS........................................ -OCITOCINA CX/50 UNIDADES................................... -KANAKION................................................... -LÂMINA DE BISTURI No.22.................................... -DIPIRONA 2ML............................................... -GENTAMICINA 80MG........................................... -ÁGUA DESTILADA 10ML........................................ -DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP.............................. -DRAMIN B6 DL............................................... -METHERGIN CX/50 AMPOLAS.................................... -NAPRIX 5MG CX/30 CP........................................ -CITONEURIN 5.000........................................... -TEGRETOL XAROPE............................................ -DEPAKENE XAROPE............................................ | 3.310,74 | ||
| 13/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.310,74 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.310,74 | ||
| TOTAL | 3.310,74 | 3.310,74 | 3.310,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
