| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................................... -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G................................ | 4,90 | 24,50 |
| 5.00 | -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M................................ | 3,90 | 19,50 |
| 15.00 | -SABÃO EM PÓ................................................ | 5,90 | 88,50 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPLA FACE......................................... | 0,75 | 7,50 |
| 20.00 | -SABÃO EM BARRA 400G........................................ | 1,50 | 30,00 |
| 3.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FD/16 PACOTES COM 4ROLOS DE 60M............ | 58,00 | 174,00 |
| 5.00 | -AROMATIZANTE DE AR 400ML................................... | 7,90 | 39,50 |
| 10.00 | -DESINFETANTE 2LT CADA UNIDADE.............................. | 3,65 | 36,50 |
| 10.00 | -SAPÓLIO EM PÓ 300G......................................... | 1,49 | 14,90 |
| 4.00 | -ÁLCOOL LIQUIDO 92,8 GL..................................... | 4,76 | 19,04 |
| 12.00 | -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML NEUTRO........................... | 1,35 | 16,20 |
| 5.00 | -LUSTRA MÓVEIS 200ML........................................ | 2,35 | 11,75 |
| 4.00 | -VASSOURA DE PALHA.......................................... | 8,90 | 35,60 |
| 1.00 | -PÁ PARA LIXO............................................... | 2,30 | 2,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................................... -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G................................ -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M................................ -SABÃO EM PÓ................................................ -ESPONJA DUPLA FACE......................................... -SABÃO EM BARRA 400G........................................ -PAPEL HIGIÊNICO FD/16 PACOTES COM 4ROLOS DE 60M............ -AROMATIZANTE DE AR 400ML................................... -DESINFETANTE 2LT CADA UNIDADE.............................. -SAPÓLIO EM PÓ 300G......................................... -ÁLCOOL LIQUIDO 92,8 GL..................................... -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML NEUTRO........................... -LUSTRA MÓVEIS 200ML........................................ -VASSOURA DE PALHA.......................................... -PÁ PARA LIXO............................................... | 519,79 | ||
| 29/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 519,79 | ||
| 10/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 519,79 | ||
| TOTAL | 519,79 | 519,79 | 519,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
