| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -COPOS PLÁSTICOS 50ML, TIRAS COM 100 UNIDADE................ | 1,30 | 65,00 |
| 15.00 | -COPOS PLÁSTICO 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES............... | 3,90 | 58,50 |
| 12.00 | -PANO DE PRATO 40X66CM...................................... | 5,90 | 70,80 |
| 3.00 | -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8LT CADA.............................. | 75,00 | 225,00 |
| 4.00 | -ISQUEIROS.................................................. | 2,90 | 11,60 |
| 2.00 | -TÉRMICA DE 1LITRO.......................................... | 45,90 | 91,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -COPOS PLÁSTICOS 50ML, TIRAS COM 100 UNIDADE................ -COPOS PLÁSTICO 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES............... -PANO DE PRATO 40X66CM...................................... -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8LT CADA.............................. -ISQUEIROS.................................................. -TÉRMICA DE 1LITRO.......................................... | 522,70 | ||
| 29/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 522,70 | ||
| 10/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 522,70 | ||
| TOTAL | 522,70 | 522,70 | 522,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
