| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -BLOCO DE RECEITA COMUM 50X2................................ | 2,25 | 225,00 |
| 100.00 | -BLOCO DE RECEITA ESPECIAL 150 FOLHAS 2 VIAS................ | 3,90 | 390,00 |
| 50.00 | -BLOCO DE REQUISIÇÃO SADT 50X2 CARBONADO.................... | 3,56 | 178,00 |
| 500.00 | -CARTEIRA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABÉTES............. | 0,18 | 90,00 |
| 1500.00 | -REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO............................... | 0,11 | 165,00 |
| 500.00 | -LISTAGEM DE CONTROLE DE CITOPATOLÓGICO..................... | 0,14 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -BLOCO DE RECEITA COMUM 50X2................................ -BLOCO DE RECEITA ESPECIAL 150 FOLHAS 2 VIAS................ -BLOCO DE REQUISIÇÃO SADT 50X2 CARBONADO.................... -CARTEIRA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABÉTES............. -REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO............................... -LISTAGEM DE CONTROLE DE CITOPATOLÓGICO..................... | 1.118,00 | ||
| 13/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.118,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.118,00 | ||
| TOTAL | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
