Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2956
Data de lançamento:
13/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CLAX 3AL1-PROFI EMB.DE 50LITROS............................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CLAX 3AL1-PROFI EMB.DE 50LITROS............................ -CLAX 4AL1-HYPO EMB.DE 50 LITROS............................
1.250,00
13/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.250,00
22/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
