Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2965
Data de lançamento:
13/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -MARGARINA CX/192 UN SEM SAL................................
25,80
258,00
8.00
-GELÉIA CX/144 UN,SABORES VARIADOS..........................
22,00
176,00
10.00
-AÇÚCAR CX/1000UN...........................................
26,90
269,00
6.00
-ADOÇANTE CX/1000 UN........................................
29,00
174,00
8.00
-MEL CX/144 UN..............................................
49,50
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2012
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -MARGARINA CX/192 UN SEM SAL................................ -GELÉIA CX/144 UN,SABORES VARIADOS.......................... -AÇÚCAR CX/1000UN........................................... -ADOÇANTE CX/1000 UN........................................ -MEL CX/144 UN..............................................
1.273,00
15/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.273,00
22/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.273,00
TOTAL
1.273,00
1.273,00
1.273,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
