| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO.............................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLORIDO........................... | 58,00 | 58,00 |
| 3.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO............................ | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO......................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO.............................. -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLORIDO........................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO............................ -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO......................... | 173,00 | ||
| 15/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 173,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
