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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	2967	Data de lançamento:	13/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO..............................	50,00	50,00
1.00	-CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLORIDO...........................	58,00	58,00
3.00	-RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO............................	15,00	45,00
1.00	-RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO.........................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO.............................. -CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLORIDO........................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO............................ -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO.........................	173,00
15/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		173,00
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			173,00
TOTAL		173,00	173,00	173,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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