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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2969	Data de lançamento:	15/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS,A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.......................................... -CUBA RIN INÓX.............................................	40,00	160,00
2.00	-BANDEJA 37X27X4cm DE INÓX.................................	99,00	198,00
4.00	-TESOURA 15cm RETA FINA....................................	19,20	76,80
8.00	-PINÇA DIS ANATÔMICA 14cm..................................	9,50	76,00
8.00	-PINÇA CLILE 14cm RETA.....................................	22,00	176,00
4.00	-TESOURA IRIS 12cm........................................	16,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS,A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.......................................... -CUBA RIN INÓX............................................. -BANDEJA 37X27X4cm DE INÓX................................. -TESOURA 15cm RETA FINA.................................... -PINÇA DIS ANATÔMICA 14cm.................................. -PINÇA CLILE 14cm RETA..................................... -TESOURA IRIS 12cm........................................	750,80
27/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		750,80
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			750,80
TOTAL		750,80	750,80	750,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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