| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 15/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS,A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.......................................... -CUBA RIN INÓX............................................. | 40,00 | 160,00 |
| 2.00 | -BANDEJA 37X27X4cm DE INÓX................................. | 99,00 | 198,00 |
| 4.00 | -TESOURA 15cm RETA FINA.................................... | 19,20 | 76,80 |
| 8.00 | -PINÇA DIS ANATÔMICA 14cm.................................. | 9,50 | 76,00 |
| 8.00 | -PINÇA CLILE 14cm RETA..................................... | 22,00 | 176,00 |
| 4.00 | -TESOURA IRIS 12cm........................................ | 16,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS,A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.......................................... -CUBA RIN INÓX............................................. -BANDEJA 37X27X4cm DE INÓX................................. -TESOURA 15cm RETA FINA.................................... -PINÇA DIS ANATÔMICA 14cm.................................. -PINÇA CLILE 14cm RETA..................................... -TESOURA IRIS 12cm........................................ | 750,80 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 750,80 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 750,80 | ||
| TOTAL | 750,80 | 750,80 | 750,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
