REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PORTÁTEIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -757,82 LITROS DE GASOLINA.................................
2.136,45
2.136,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PORTÁTEIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -757,82 LITROS DE GASOLINA.................................
2.136,45
18/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.136,45
21/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14714
2.136,45
TOTAL
2.136,45
2.136,45
2.136,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
