| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 2996 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS............................... -BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO................................ | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | -CAIXA D'ÁGUA,DE FIBRA 500 LITROS.......................... | 158,00 | 158,00 |
| 30.00 | -METROS DE MANGA 1/4....................................... | 2,05 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS............................... -BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO................................ -CAIXA D'ÁGUA,DE FIBRA 500 LITROS.......................... -METROS DE MANGA 1/4....................................... | 417,50 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 417,50 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 417,50 | ||
| TOTAL | 417,50 | 417,50 | 417,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
