Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS............................... -BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO................................
-METROS DE MANGA 1/4.......................................
2,05
61,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS............................... -BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO................................ -CAIXA D'ÁGUA,DE FIBRA 500 LITROS.......................... -METROS DE MANGA 1/4.......................................
417,50
11/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
417,50
23/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
417,50
TOTAL
417,50
417,50
417,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
