| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -KIT DE BATENTE E COIFA E COXIM DIANTEIRO.................. | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -COIFA LADO RODA........................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CORREIA DE COMANDO........................................ | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -TENSOR DA CORREIA DE COMANDO............................. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELAS............................................. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -KIT DE BATENTE E COIFA E COXIM DIANTEIRO.................. -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... -COIFA LADO RODA........................................... -CORREIA DE COMANDO........................................ -TENSOR DA CORREIA DE COMANDO............................. -JOGO DE VELAS............................................. | 355,00 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 355,00 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
