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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3029	Data de lançamento:	18/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA O RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -FILME RX 18X24 IBF........................................	60,48	120,96
2.00	-FILME RX 24X30 IBF........................................	100,80	201,60
1.00	-FILME RX 35X35 IBF........................................	175,42	175,42
1.00	-FILME RX 30X40 IBF........................................	168,00	168,00
2.00	-FILME RX 35X43 IBF........................................	213,08	426,16
1.00	-FILME RX 15X40 IBF........................................	84,00	84,00
2.00	-REVELADOR 38 LITROS IBF...................................	165,00	330,00
1.00	-FIXADOR 38 LITROS IBF.....................................	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA O RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -FILME RX 18X24 IBF........................................ -FILME RX 24X30 IBF........................................ -FILME RX 35X35 IBF........................................ -FILME RX 30X40 IBF........................................ -FILME RX 35X43 IBF........................................ -FILME RX 15X40 IBF........................................ -REVELADOR 38 LITROS IBF................................... -FIXADOR 38 LITROS IBF.....................................	1.611,14
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.611,14
16/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.611,14
TOTAL		1.611,14	1.611,14	1.611,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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