| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL E RECARGA PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 122.................... | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 901.................... | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901................. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 27..................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL PRETO 901............................... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 901............................ | 79,00 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL E RECARGA PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 122.................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 901.................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901................. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 27..................... -CARTUCHO ORIGINAL PRETO 901............................... -CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 901............................ | 239,00 | ||
| 03/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 239,00 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
