| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ÓLEO PARA CAIXA........................................... | 17,33 | 34,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ÓLEO PARA CAIXA........................................... | 34,66 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 34,66 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 34,66 | ||
| TOTAL | 34,66 | 34,66 | 34,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
