| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 3055 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.22.40.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAR SISTEMA DE ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL E SEC.MUN.DA SAÚDE,VISANDO A PROTEÇÃO AOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA...................... -CENTRAL COM TECLADO....................................... | 550,00 | 550,00 |
| 21.00 | -INFRAVERMELHO COM FIO..................................... | 54,00 | 1.134,00 |
| 1.00 | -BATERIA 12V............................................... | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | -SIRENE.................................................... | 40,00 | 80,00 |
| 200.00 | -METROS DE FIO 40X40....................................... | 0,60 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAR SISTEMA DE ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL E SEC.MUN.DA SAÚDE,VISANDO A PROTEÇÃO AOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS,PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA...................... -CENTRAL COM TECLADO....................................... -INFRAVERMELHO COM FIO..................................... -BATERIA 12V............................................... -SIRENE.................................................... -METROS DE FIO 40X40....................................... | 1.959,00 | ||
| 22/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.959,00 | ||
| 26/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.959,00 | ||
| TOTAL | 1.959,00 | 1.959,00 | 1.959,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
