Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS.................. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901..................
15,00
60,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901...............
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS.................. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901.................. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901...............
75,00
22/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
75,00
26/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
