| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA PARA LOUÇA......................................... | 1,00 | 10,00 |
| 7.00 | -SAPÓLIO.................................................... | 4,45 | 31,15 |
| 1.00 | -SABÃO EM BARRA PCT/5UN..................................... | 5,65 | 5,65 |
| 3.00 | -SABÃO EM PÓ................................................ | 6,50 | 19,50 |
| 24.00 | -APARELHO DE BARBEAR........................................ | 1,30 | 31,20 |
| 1.00 | -LIXA....................................................... | 1,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA PARA LOUÇA......................................... -SAPÓLIO.................................................... -SABÃO EM BARRA PCT/5UN..................................... -SABÃO EM PÓ................................................ -APARELHO DE BARBEAR........................................ -LIXA....................................................... | 98,50 | ||
| 19/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 98,50 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 98,50 | ||
| TOTAL | 98,50 | 98,50 | 98,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
