| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3066 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NO CONSERTO DAS LUMINÁRIAS DO GINÁSIO DA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO..................................................... -REATOR 400W............................................... | 79,50 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NO CONSERTO DAS LUMINÁRIAS DO GINÁSIO DA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO..................................................... -REATOR 400W............................................... | 159,00 | ||
| 25/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 159,00 | ||
| 26/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
