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Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3069	Data de lançamento:	18/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO UTILIZADO PARA DIVULGAR A 1ª SEMANA MUNICIPAL HIP HOP,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2011....................... -BANER COLORIDO 2X1 MTS....................................	130,00	260,00
1.00	-BANER COLORIDO 3X2 MTS....................................	360,00	360,00
5.00	-ADESIVO COLORIDO 11X6,5cm.................................	3,00	15,00
100.00	-CERTIFICADO COLORIDO COUCHE...............................	1,80	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2012	PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO UTILIZADO PARA DIVULGAR A 1ª SEMANA MUNICIPAL HIP HOP,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2011....................... -BANER COLORIDO 2X1 MTS.................................... -BANER COLORIDO 3X2 MTS.................................... -ADESIVO COLORIDO 11X6,5cm................................. -CERTIFICADO COLORIDO COUCHE...............................	815,00
24/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		815,00
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			815,00
TOTAL		815,00	815,00	815,00
SALDO A PAGAR				0,00