| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ESPONJA PARA LOUÇA......................................... | 0,89 | 30,26 |
| 14.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA...................................... | 1,39 | 19,46 |
| 14.00 | -SAPÓLIO.................................................... | 4,45 | 62,30 |
| 4.00 | -SABÃO EM BARRA PCT/5 UNIDADES.............................. | 5,45 | 21,80 |
| 10.00 | -SACO PARA LIXO............................................. | 1,95 | 19,50 |
| 14.00 | -SABÃO EM PÓ................................................ | 6,49 | 90,86 |
| 28.00 | -ESPONJA DE AÇO............................................. | 1,90 | 53,20 |
| 14.00 | -ÁGUA SANITÁRIA EMB.2LITROS CADA............................ | 4,10 | 57,40 |
| 18.00 | -AMACIANTE.................................................. | 3,65 | 65,70 |
| 2.00 | -CERA EMB.2LITROS CADA...................................... | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ESPONJA PARA LOUÇA......................................... -DETERGENTE PARA LOUÇA...................................... -SAPÓLIO.................................................... -SABÃO EM BARRA PCT/5 UNIDADES.............................. -SACO PARA LIXO............................................. -SABÃO EM PÓ................................................ -ESPONJA DE AÇO............................................. -ÁGUA SANITÁRIA EMB.2LITROS CADA............................ -AMACIANTE.................................................. -CERA EMB.2LITROS CADA...................................... | 431,48 | ||
| 19/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 431,48 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 431,48 | ||
| TOTAL | 431,48 | 431,48 | 431,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
