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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GERMANO BILLIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	3072	Data de lançamento:	18/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -APARELHO DE BARBEAR PCT/7UN................................	5,95	23,80
2.00	-SABÃO EM PÓ CX/1KG.........................................	4,79	9,58
6.00	-SAPÓLIO NEUTRO LIQUIDO FRASCO/300ML........................	1,95	11,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -APARELHO DE BARBEAR PCT/7UN................................ -SABÃO EM PÓ CX/1KG......................................... -SAPÓLIO NEUTRO LIQUIDO FRASCO/300ML........................	45,08
18/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		45,08
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			45,08
TOTAL		45,08	45,08	45,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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