| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS ADRIANO DOS S.SCHLEINTVEIN |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE EXONERAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012. | 11.311,08 | 11.311,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REFERENTE EXONERAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012. | 11.311,08 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 11.311,08 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 167,80 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.845,75 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14724 | 9.297,53 | ||
| TOTAL | 11.311,08 | 11.311,08 | 11.311,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
