| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONCRETOS TREVISAN LTDA |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 410.00 | REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 410,00METROS DE MEIO-FIOS DE CONCRETO,CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS | 23,00 | 9.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 410,00METROS DE MEIO-FIOS DE CONCRETO,CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS | 9.430,00 | ||
| 10/09/2012 | -9.430,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
