Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO UTILIZADO NA CAMINHADA EDUCATIVA QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012 EM PROL DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE,COM O PROJETO MAIS VERDE NA MINHA CIDADE........... -PANFLETO COLORIDO EM COUCHÊ,FRENTE E VERSO TAMANHO A4.....
0,48
480,00
1.00
-FAIXA MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO..................... -----------RECURSO FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE-----------------
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2012
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO UTILIZADO NA CAMINHADA EDUCATIVA QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012 EM PROL DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE,COM O PROJETO MAIS VERDE NA MINHA CIDADE........... -PANFLETO COLORIDO EM COUCHÊ,FRENTE E VERSO TAMANHO A4..... -FAIXA MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO..................... -----------RECURSO FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE-----------------
555,00
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
555,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
