O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3098 Data de lançamento: 20/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS SEQUINTES MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:RETROESCAVADEIRA RANDON,MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E,TRATOR AGRÍCOLA MF 5320,CAMINHÃO MB 1620 PLACAS IKZ-9996,CAMINHÃO MB 1215 PLACAS ILA-0036............ -FILTRO GRANDE............................................. 128,00 128,00
1.00 -FILTRO PEQUENO............................................ 79,00 79,00
0.75 -MANGA DE 1/2"............................................. 25,20 18,90
2.00 -CAPA DE 1/2".............................................. 12,00 24,00
4.00 -PARAFUSO 3/4 COM PORCA.................................... 4,00 16,00
1.27 -MANGA 1/2"................................................ 24,00 30,48
2.00 -CONEXÃO 114-08-12......................................... 24,00 48,00
0.90 -MANGA DE 1/2"............................................. 27,00 24,30
3.00 -CONEXÃO 8165-8-8.......................................... 30,00 90,00
1.00 -CONEXÃO 114............................................... 30,00 30,00
1.00 -MANGA..................................................... 8,00 8,00
1.00 -PARAFUSO 20X140 COM PORCA................................. 10,00 10,00
2.00 -LUVAS..................................................... 35,00 70,00
1.00 -CRUZETA CB.000805......................................... 30,00 30,00
3.00 -ANEL ORING................................................ 0,50 1,50
1.00 -PARAFUSO PARA RODA........................................ 7,50 7,50
2.00 -PORCA 3/4................................................. 1,00 2,00
6.50 -FERRO CHATO............................................... 8,00 52,00
1.00 -ARALDITE.................................................. 16,00 16,00
1.00 -DUREPOX................................................... 18,00 18,00
20.00 -ELETRODO 60/3X3,25mm...................................... 16,00 320,00
15.00 -ELETRODO 70/8X3,25mm...................................... 16,00 240,00
1.00 -GRAXA,EMBALAGEM COM 7KG................................... 160,00 160,00
2.00 -DISCO DE CORTE 12"........................................ 14,00 28,00
1.00 -DISCO DE DESBASTE 4"...................................... 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS SEQUINTES MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:RETROESCAVADEIRA RANDON,MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E,TRATOR AGRÍCOLA MF 5320,CAMINHÃO MB 1620 PLACAS IKZ-9996,CAMINHÃO MB 1215 PLACAS ILA-0036............ -FILTRO GRANDE............................................. -FILTRO PEQUENO............................................ -MANGA DE 1/2"............................................. -CAPA DE 1/2".............................................. -PARAFUSO 3/4 COM PORCA.................................... -MANGA 1/2"................................................ -CONEXÃO 114-08-12......................................... -MANGA DE 1/2"............................................. -CONEXÃO 8165-8-8.......................................... -CONEXÃO 114............................................... -MANGA..................................................... -PARAFUSO 20X140 COM PORCA................................. -LUVAS..................................................... -CRUZETA CB.000805......................................... -ANEL ORING................................................ -PARAFUSO PARA RODA........................................ -PORCA 3/4................................................. -FERRO CHATO............................................... -ARALDITE.................................................. -DUREPOX................................................... -ELETRODO 60/3X3,25mm...................................... -ELETRODO 70/8X3,25mm...................................... -GRAXA,EMBALAGEM COM 7KG................................... -DISCO DE CORTE 12"........................................ -DISCO DE DESBASTE 4"...................................... 1.456,68
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.456,68
25/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.456,68
TOTAL 1.456,68 1.456,68 1.456,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.