Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: PRODIMEDI-DIST.DE PROD.HOSP.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3107 |
Data de lançamento: |
20/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -SORO GLICOFISIOLOGICA 1L CX/16 FRASCOS..................... |
42,88 |
171,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -SORO GLICOFISIOLOGICA 1L CX/16 FRASCOS..................... |
171,52 |
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| 24/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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171,52 |
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| 23/08/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-171,52 |
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| 23/08/2012 |
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-171,52 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
