| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA,PARA O VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET CUSTON D-40 DE PLACAS LHF-2156,LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS... -FILTRO PC2/155............................................ | 14,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA,PARA O VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET CUSTON D-40 DE PLACAS LHF-2156,LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS... -FILTRO PC2/155............................................ | 28,00 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 28,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
