Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 70.000KMS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -GRAXA.....................................................
8,00
8,00
9.50
-ÓLEO MOTOR 15W40..........................................
13,00
123,50
1.00
-GRAXA PARA ROLAMENTO 500GR................................
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 70.000KMS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -GRAXA..................................................... -ÓLEO MOTOR 15W40.......................................... -GRAXA PARA ROLAMENTO 500GR................................ -ADITIVO ANTICORROSIVO.....................................
229,50
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
229,50
02/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
229,50
TOTAL
229,50
229,50
229,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
