Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR REVISÃO DOS 70.000KMS,DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.................... -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PARABRISA.........................
320,00
320,00
1.00
-SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO......................
150,00
150,00
1.00
-SERVIÇO DE LAVAGEM........................................
90,00
90,00
1.00
-SERVIÇO DE MECÂNICA.......................................
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR REVISÃO DOS 70.000KMS,DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.................... -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PARABRISA......................... -SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO...................... -SERVIÇO DE LAVAGEM........................................ -SERVIÇO DE MECÂNICA.......................................
1.180,00
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.180,00
02/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
