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Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3143	Data de lançamento:	22/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................................... -ARTICULAÇÃO DO COMANDO...................................	55,00	55,00
1.00	-PORCA 14mm................................................	1,60	1,60
1.00	-SUPORTE...................................................	320,00	320,00
3.00	-CATRACA FREIO TRASEIRO....................................	125,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................................... -ARTICULAÇÃO DO COMANDO................................... -PORCA 14mm................................................ -SUPORTE................................................... -CATRACA FREIO TRASEIRO.................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO	676,44
11/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		676,44
23/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			676,44
TOTAL		676,44	676,44	676,44
SALDO A PAGAR				0,00