| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELETRONICA SERVTECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 3153 | Data de lançamento: | 22/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETRÔNICA PARA REALIZAR CONSERTO E REVISÃO GERAL DA AUTOCLAVE BAUMER DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................... -INSTALAÇÃO DE DUAS VALVUAS DE RETENÇÃO..................... -INSTALAÇÃO DE REFIL FILTRO ENTRADA DE ÁGUA................. -INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA............. -INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DRENAGEM DE VAPOR................. -INSTALAÇÃO DE CONTACTORA COM BLOCO AUXILIAR................ -LIMPEZA DOS SENSOR | 4.592,00 | 4.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2012 | REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETRÔNICA PARA REALIZAR CONSERTO E REVISÃO GERAL DA AUTOCLAVE BAUMER DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................... -INSTALAÇÃO DE DUAS VALVUAS DE RETENÇÃO..................... -INSTALAÇÃO DE REFIL FILTRO ENTRADA DE ÁGUA................. -INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA............. -INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DRENAGEM DE VAPOR................. -INSTALAÇÃO DE CONTACTORA COM BLOCO AUXILIAR................ -LIMPEZA DOS SENSOR | 4.592,00 | ||
| 22/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.592,00 | ||
| 26/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.592,00 | ||
| TOTAL | 4.592,00 | 4.592,00 | 4.592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
