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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3189	Data de lançamento:	26/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -XÍCARAS...................................................	5,49	54,90
2.00	-PANELA Nº20...............................................	16,29	32,58
2.00	-PANELA Nº22...............................................	18,29	36,58
2.00	-LIXEIRA GRANDE,COM PEDAL..................................	29,99	59,98
1.00	-PANELA DE PRESSÃO.........................................	45,09	45,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -XÍCARAS................................................... -PANELA Nº20............................................... -PANELA Nº22............................................... -LIXEIRA GRANDE,COM PEDAL.................................. -PANELA DE PRESSÃO.........................................	229,13
24/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		229,13
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			229,13
TOTAL		229,13	229,13	229,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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