Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3190
Data de lançamento:
26/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE SOROS PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -SORO DE COOMBS,10ml CADA..................................
24,00
48,00
2.00
-SOROCLONE ANTI A,COM 10ml CADA............................
15,00
30,00
2.00
-SOROCLONE ANTI D,COM 10ml CADA............................
REF.AQUISIÇÃO DE SOROS PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -SORO DE COOMBS,10ml CADA.................................. -SOROCLONE ANTI A,COM 10ml CADA............................ -SOROCLONE ANTI D,COM 10ml CADA............................ -ALBUMINA BOVINA 22%,COM 10ml CADA.........................
170,00
11/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
170,00
13/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
