| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3191 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DA SALA DE FATURAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CONVERSOR USB 2.0......................................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -FONTE MTEK ATX 500WATTS................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -MOUSE OPTICO PS2 COM ADAPTADOR............................ | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | -BATERIA PARA COMPUTADOR................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CABO USB PARA IMPRESSORA.................................. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DA SALA DE FATURAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CONVERSOR USB 2.0......................................... -FONTE MTEK ATX 500WATTS................................... -MOUSE OPTICO PS2 COM ADAPTADOR............................ -BATERIA PARA COMPUTADOR................................... -CABO USB PARA IMPRESSORA.................................. | 162,90 | ||
| 22/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 162,90 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,90 | ||
| TOTAL | 162,90 | 162,90 | 162,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
