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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3215	Data de lançamento:	27/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	46.149,57	46.149,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	46.149,57
28/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		46.149,57
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			370,38
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			51,26
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			53,78
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.171,60
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			202,14
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			107,14
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.729,27
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.593,70
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.339,12
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			441,95
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.331,90
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			174,33
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.247,47
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15114			31.335,53
TOTAL		46.149,57	46.149,57	46.149,57
SALDO A PAGAR				0,00