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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3217	Data de lançamento:	27/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	58.634,56	58.634,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	58.634,56
28/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		58.634,56
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			81,15
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			808,64
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			877,85
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			623,75
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			496,89
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			7.769,89
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			306,16
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.180,31
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.078,04
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.253,89
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			233,25
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			526,15
29/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15112			34.398,59
TOTAL		58.634,56	58.634,56	58.634,56
SALDO A PAGAR				0,00