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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3227	Data de lançamento:	27/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	97.747,40	97.747,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	97.747,40
28/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		97.747,40
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			43,20
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,77
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			687,04
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			253,31
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			10.777,77
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.469,35
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			432,21
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			509,70
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			488,99
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			12.698,21
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			58.203,65
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			543,84
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.566,36
TOTAL		97.747,40	97.747,40	97.747,40
SALDO A PAGAR				0,00