Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3356 |
Data de lançamento: |
27/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -BOMBONA DE GEL CONDUTOR PARA SONAR COM 5KG................. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -BOMBONA DE GEL CONDUTOR PARA SONAR COM 5KG................. |
15,00 |
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| 24/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
15,00 |
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| 02/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
