| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L. BEHLING |
| Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 28/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.70.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SERVIÇO DE REDE,PARA IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOR........ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA MICROCOMPUTADOR NOVO DA PORTARIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA................. | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR ADM.DO HOSPITAL....................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SERVIÇO DE REDE,PARA IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOR........ -SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA MICROCOMPUTADOR NOVO DA PORTARIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA................. -SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR ADM.DO HOSPITAL....................... | 210,00 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 210,00 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
