Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS..
Dados do Empenho
Número do empenho:
3386
Data de lançamento:
29/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.93.70.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JUROS,REFERENTE AO DOCUMENTO BANCÁRIO Nº0904989................................................... -PAGAMENTO REF.EMPENHO Nº2387/2012, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº18438 SÉRIE 3.............................................
29,81
29,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2012
PAGAMENTO DE JUROS,REFERENTE AO DOCUMENTO BANCÁRIO Nº0904989................................................... -PAGAMENTO REF.EMPENHO Nº2387/2012, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº18438 SÉRIE 3.............................................
29,81
29/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
29,81
29/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
29,81
TOTAL
29,81
29,81
29,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
