| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS.. |
| Número do empenho: | 3386 | Data de lançamento: | 29/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.93.70.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS,REFERENTE AO DOCUMENTO BANCÁRIO Nº0904989................................................... -PAGAMENTO REF.EMPENHO Nº2387/2012, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº18438 SÉRIE 3............................................. | 29,81 | 29,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | PAGAMENTO DE JUROS,REFERENTE AO DOCUMENTO BANCÁRIO Nº0904989................................................... -PAGAMENTO REF.EMPENHO Nº2387/2012, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº18438 SÉRIE 3............................................. | 29,81 | ||
| 29/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 29,81 | ||
| 29/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 29,81 | ||
| TOTAL | 29,81 | 29,81 | 29,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
