| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SINDICATO RURAL DE SALTO DO JACUI |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 29/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº673/2012, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA MAIA FILHO Nº57,ONDE ESTÃO INSTALADAS A EMATER E A INSPETORIA VETERINÁRIA.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº092/2011,REF.AO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/04/2013,OBSERVADO O REAJUSTE ANUAL,COM BASE NO INPC-IBGE. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA | 1.251,21 | 3.753,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº673/2012, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA MAIA FILHO Nº57,ONDE ESTÃO INSTALADAS A EMATER E A INSPETORIA VETERINÁRIA.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº092/2011,REF.AO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/04/2013,OBSERVADO O REAJUSTE ANUAL,COM BASE NO INPC-IBGE. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA | 3.753,63 | ||
| 29/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.251,21 | ||
| 05/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.251,21 | ||
| 10/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.251,21 | ||
| 10/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.251,21 | ||
| 01/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.251,21 | ||
| 08/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.251,21 | ||
| TOTAL | 3.753,63 | 3.753,63 | 3.753,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
