Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IKK-1657 E MICRO-ÔNIBUS DE OLACA IJI-0307,DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. -VÁLVULA DE DESCARGA........................................
-CHAPA DE ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA..........................
22,00
44,00
1.00
-TUBO ESPAÇADOR DA MOLA DIANTEIRA...........................
32,00
32,00
2.00
-BORRACHA DA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA........................
12,00
24,00
1.00
-BUCHA DE MOLA DIANTEIRA....................................
32,00
32,00
1.00
-SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA..................................
186,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IKK-1657 E MICRO-ÔNIBUS DE OLACA IJI-0307,DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. -VÁLVULA DE DESCARGA........................................ -PORCA 12MM................................................. -PARAFUSO 12X120MM.......................................... -CHAPA DE ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA.......................... -TUBO ESPAÇADOR DA MOLA DIANTEIRA........................... -BORRACHA DA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA........................ -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA.................................... -SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA..................................
564,00
04/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
564,00
10/01/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-564,00
10/01/2012
-564,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
