| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR O CONSERTO DA CAIXA DE IGNIÇÃO ELÉTRICA,DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ORIENTAL.............. -CONTACTORA 9A 380V........................................ | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -CAPACITOR DE ARRANQUE MOTOR............................... | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | -RELÉ ELETRÔNICO 380V...................................... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -CONTACTORA 7A 380V........................................ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CAPACITOR 250V............................................ | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR O CONSERTO DA CAIXA DE IGNIÇÃO ELÉTRICA,DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ORIENTAL.............. -CONTACTORA 9A 380V........................................ -CAPACITOR DE ARRANQUE MOTOR............................... -RELÉ ELETRÔNICO 380V...................................... -CONTACTORA 7A 380V........................................ -CAPACITOR 250V............................................ | 351,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 351,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
