| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3337.13.95.00.00.00 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LAB | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2012.CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -EXAMES LABORATORIAIS...................................... | 2.893,50 | 2.893,50 |
| 1.00 | -EXAMES ESPECIALIZADOS..................................... | 5.776,80 | 5.776,80 |
| 1.00 | -CONSULTAS ESPECIALIZADAS.................................. (OBS:NOME DOS PACIENTES E DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO REALIZADO,CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO).............. | 5.115,00 | 5.115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | REF.PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2012.CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -EXAMES LABORATORIAIS...................................... -EXAMES ESPECIALIZADOS..................................... -CONSULTAS ESPECIALIZADAS.................................. (OBS:NOME DOS PACIENTES E DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO REALIZADO,CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO).............. DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 12.174,99 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 12.174,99 | ||
| 24/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.174,99 | ||
| TOTAL | 12.174,99 | 12.174,99 | 12.174,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
