Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMIONETE RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA,REF.AS AUTORIZAÇÕES Nº192,210,213 e 225,COMPETÊNCIA 11/05 a 09/06/2012..........
20,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2012
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMIONETE RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA,REF.AS AUTORIZAÇÕES Nº192,210,213 e 225,COMPETÊNCIA 11/05 a 09/06/2012..........
80,00
20/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
80,00
03/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
