| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DOS 10KM,DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 216,00 | 216,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR.............................................. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DOS 10KM,DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -FILTRO DE AR.............................................. | 459,00 | ||
| 20/12/2012 | -459,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
