Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3417
Data de lançamento:
02/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER SUBSTITUIDO NA TROCA DE ÓLEO TRIMESTRAL DO VEÍCULO VAN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE......................................... -FILTRO PSL 156............................................
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER SUBSTITUIDO NA TROCA DE ÓLEO TRIMESTRAL DO VEÍCULO VAN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE......................................... -FILTRO PSL 156............................................
45,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
45,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
