Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3418
Data de lançamento:
02/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE NECESSÁRIO A TROCA TRIMESTRAL,PARA O VEÍCULO VAN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................. -ÓLEO MOTOR,EMBALAGEM DE 3 LITROS CADA.....................
37,00
74,00
1.00
-ÓLEO MOTOR,EMBALAGEM DE 01 LITRO,PARA REPOSIÇÃO...........
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE NECESSÁRIO A TROCA TRIMESTRAL,PARA O VEÍCULO VAN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................. -ÓLEO MOTOR,EMBALAGEM DE 3 LITROS CADA..................... -ÓLEO MOTOR,EMBALAGEM DE 01 LITRO,PARA REPOSIÇÃO...........
88,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
88,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
