| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2100.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP 002/2009.... -LINHA 01 (REF.22 DIAS).................................... | 2,21 | 4.641,00 |
| 2730.00 | -LINHA 02(REF.21 DIAS)..................................... | 2,33 | 6.360,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | PAGAMENTO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP 002/2009.... -LINHA 01 (REF.22 DIAS).................................... -LINHA 02(REF.21 DIAS)..................................... | 11.001,90 | ||
| 05/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 11.001,90 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15670 | 306,95 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.694,95 | ||
| TOTAL | 11.001,90 | 11.001,90 | 11.001,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/07/2012 | 306,95 | Lançada | |
| TOTAL | 306,95 |
