Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3444
Data de lançamento:
03/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.SANDRO DRUM(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.......................................... -AIT Nº288010/2553688, ART Nº167 DO CTB....................
102,15
102,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2012
REF.PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.SANDRO DRUM(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.......................................... -AIT Nº288010/2553688, ART Nº167 DO CTB....................
102,15
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
102,15
06/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
102,15
TOTAL
102,15
102,15
102,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
